一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆解放碑中央商务区管理委员会为渝中区政府派出机构，主要职责是：1.负责推动产业发展、重点楼宇、特色园区等规划落地，编制区域发展目录，细化产业图谱，优化产业发展布局和功能培育，落实区域功能性开放平台建设。2.负责深化实施“楼均论英雄”综合评价，常态化走访联系服务重点楼宇，持续推动重点楼宇新建、改造、盘活、提效和集聚，重点培育特色产业楼宇、亿元税收楼宇。3.负责统筹发展区域经济，落实年度经济目标任务；抓好“稳育招升”工作，推动区域招商投资，发展壮大存量企业，抓好企业升规入统，开展对外合作交流，做大区域经济总量。4.负责贯彻落实产业发展优惠政策，强化企业跟踪走访服务，协调服务区域重点社会项目，收集反馈问题和困难，牵头协调进行化解。5.负责分析研判区域经济运行动态及走势，研究协调企业发展和区域经济平稳运行的重大问题。6.负责城市管理范围内的城市管理统筹、协调，受区城市管理局委托具体负责城管执法、市容市貌、广告管理、灯饰管理、道路临时占用审批和管理等，具体执法工作由城管执法大队承担。7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆解放碑中央商务区管理委员会现有5个内设机构，分别是党政办公室、招商引资科、企业服务科、楼宇经济科、城市管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3189.01万元，其中：一般公共预算拨款3189.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1927.3万元，主要原因是灯饰提升等建设项目预算减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数3189.01万元，其中：一般公共服务支出2561.14万元，科学技术支出485.31万元，社会保障和就业支出41.53万元，卫生健康支出18.28万元，城乡社区支出32.61万元，商业服务业等支出23.8万元，住房保障支出26.34万元；支出较去年减少1927.3万元，主要是基本支出减少137.51万元，项目支出减少1789.79万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3189.01万元，一般公共预算财政拨款支出3189.01万元，比2024年减少1582.66万元。其中：基本支出341.14万元，比2024年减少137.51万元，主要原因一是下属两家二级单位自2024年3月起独立核算，二是人员调出及退休，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2847.87万元，比2024年减少1445.15万元，主要原因是灯饰提升等建设项目预算减少，主要用于招商引资、企业服务、宣传推广、城市管理等重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费6万元，与2024年持平；公务用车运行维护费11万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费59.88万元，比上年减少55.61万元，主要原因一是下属两家二级单位自2024年3月起独立核算，二是人员调出及退休；主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1789万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算131万元、政府采购服务预算1658万元；其中一般公共预算拨款政府采购1789万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算131万元、政府采购服务预算1658万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2847.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）其他科学技术管理事务支出：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（八）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（九）其他商业流通事务支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

部门预算公开联系人：王晓  联系方式：023-63782331