一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆解放碑中央商务区管理委员会（以下简称“本部门”）为渝中区政府派出机构，主要职能是：1.负责管委会区域范围内（以下简称“区域内”）承担的区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务的完成；拟定管委会年度工作计划并组织实施。2.负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，拟定区域发展规划并组织实施。3.负责调查研究区域内产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。4.负责区域内投资促进和对外合作交流工作。5.统筹推进、协调服务区域内重点建设项目。6.统筹协调从解放碑都市广场B座大世界酒店起，经临江路、临江支路、白龙池、五一路、中华路，止于解放碑都市广场B座大世界酒店环线以内，涵盖靠解放碑碑体一侧人行道路沿石以内的所有区域内的城市管理工作，受区市政园林管理局（区综合行政执法局）委托具体负责以上区域内的城管执法、广告管理、道路临时占用审批和管理等城市管理工作，负责重庆解放碑中央商务区范围内的灯饰建设管理工作。7.负责区域内企业服务、协税护税工作。8.负责本部门及所属单位国资管理工作。9.完成区政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置。本部门设5个内设机构（办公室、规划建设科、产业发展科、企业服务科、城市管理科）、1个执法大队（重庆市渝中区城市管理综合行政执法局派出机构）和1个企业服务中心（公益一类事业单位）。

（三）单位构成。

本部门2018年度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门2018年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计6,298.87万元，支出总计6,298.87万元。收支较上年决算数增加540.63万元、增长9.39%，主要原因是增人增资，增加安排基本建设项目支出预算、政策扶持项目支出预算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计6,298.87万元，较上年决算增加540.63万元，增长9.39%，主要原因是增人增资，增加安排基本建设项目支出预算、政策扶持项目支出预算。其中：财政拨款收入6,298.87万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计6,298.87万元，较上年决算数增加540.63万元，增长9.39%，主要原因是增人增资，基本建设项目支出增加，政策扶持项目支出增加。其中：基本支出801.20万元，占12.72%；项目支出5,497.66万元，占87.28%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入6,298.87万元，较上年决算数增加540.63万元，增长9.39%。主要原因是增人增资，增加安排基本建设项目支出预算、政策扶持项目支出预算。较年初预算数减少844.88万元，下降11.83%。主要原因是部分支出调整纳入政府性基金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出6,298.87万元，较上年决算数增加540.63万元，增长9.39%。主要原因是增人增资，增加安排基本建设项目支出预算、政策扶持项目支出预算。较年初预算数减少844.88万元，下降11.83%。主要原因是部分支出调整纳入政府性基金预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年一致。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,628.43万元，占25.85%，较年初预算数减少324.87万元，下降16.63%，主要原因是区域发展专项资金预算执行率偏低。

（2）社会保障与就业支出70.08万元，占1.11%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.03%，主要原因是人员变动、工资调整等导致社保缴费基数调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出23.41万元，占0.37%，较年初预算数减少8.18万元，下降25.89%，主要原因是人员变动、工资调整等导致医保缴费基数调整。

（4）城乡社区支出4,131.30万元，占65.59%，较年初预算数减少918.70万元，下降18.19%，主要原因是部分支出调整纳入政府性基金预算。

（5）商业服务业等支出408.15万元，占6.48%，较年初预算数增加408.15万元，增长100%，主要原因是年中追加安排政策扶持项目等支出预算408.15万元。

（6）住房保障支出37.50万元，占0.60%，较年初预算数减少1.27万元，下降3.28%，主要原因是人员变动、工资调整等导致住房公积金缴费基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出801.20万元。其中：人员经费578.52万元，较上年决算数增加13.39万元，增长2.37%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费222.68万元，较上年决算数增加33.18万元，增长17.51%，主要原因是交通补贴纳入公用经费及物价上涨导致支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3,444.60万元，较上年决算数增加3,444.60万元，增长100%，主要原因是年中追加安排基本建设项目支出预算3444.6万元。本年支出3,444.60万元，较上年决算数增加3,444.60万元，增长100%，主要原因是增加基本建设项目支出3444.6万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.06万元，较年初预算数减少9.94万元，下降52.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.60万元，增长7.09%，主要原因是增加一辆公务车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.83万元，主要是为推进招商引资工作，学习先进经验，安排人员随政府相关团队赴香港考察学习。费用支出较年初预算增加0.83万元，增长100%，主要原因是年初未安排因公出国（境）预算。较上年支出数减少3.15万元，下降79.15%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，因公出国（境）费用下降。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车运行维护费6.36万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6万元，下降47.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加2.13万元，增长50.35%，主要原因是增加一辆公务车运行维护费支出。

公务接待费1.88万元，主要用于接待其他省市有关单位到本部门学习调研城市管理、产业发展等发生的接待支出及重要会展、招商接待支出。费用支出较年初预算数减少5.12万元，下降73.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.63万元，增长652.00%，主要原因是本年因重要会展产生外事接待支出，因加强招商职能增加招商接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待20批次161人，其中：国内外事接待2批次，23人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费116.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.12万元。  

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出222.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加33.18万元，增长17.51%，主要原因是交通补贴纳入机关运行经费及物价上涨导致机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

1.根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目10个，涉及资金2221.57万元。本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金542.81万元。对2个项目开展了第三方绩效评价，涉及资金1678.76万元。

2.绩效目标自评结果。解放碑灯饰建设及提升项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.95分。主要产出和效果：一是完成21栋楼宇灯饰维护及后期管护工程；二是完成迎春灯饰建设并亮灯；三是完成2栋楼宇灯饰提升工程的90%。发现的问题及原因：由于超高层建筑外墙高空作业难度较大，步行街人流量较大、对施工现场的安全和形象要求较高等原因，导致楼宇灯饰提升工程施工进度略有滞后。下一步改进措施，一是加快项目预算编制审核、施工招标等前期准备工作，抓好统筹协调；二是强化项目过程管理，确保项目实施进度。

3.第三方绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，区域发展专项资金项目第三方评价得分为78.82分。主要产出和效果：一是引导要素资源向重点街区园区汇集，国际知名品牌旗舰店集中入驻，金融街产业规模稳步提升；二是着力用好重庆自贸试验区、中新合作承载区、重庆中央商务区“三区叠加”优势，推动产业向高端化、国际化、融合化发展，金融和专业服务业发展稳健，商贸业调改升级步伐加快；三是整合各方资源，线下线上开展立体城市营销，提升了辖区“人气”和“商气”。发现的问题及原因，一是因为对项目功能特性的分析不够充分全面，导致绩效目标考虑不充分、设定不科学；二是绩效目标的完成未制定详细计划；三是预算执行率不高；四是未对该专项资金进行单独核算；五是内部控制制度不完善。进一步改进措施，一是加强科学论证,合理编制绩效目标；二是加强绩效管理事中控制，确保完成绩效目标；三是强化会计核算职能；四是加强内部制度建设。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）支出经济分类科目类级

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

3.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（七）支出功能分类科目项级

1.一般行政管理事务（2010302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.城管执法（2120104）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

3.其他城乡社区支出（2129999）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

4.其他旅游业管理与服务支出（2160599）：反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

5.其他商业服务业等支出（2169999）：反映其他商业服务业等支出中除用于支持服务业方面的建设支出以外的其他支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63782331