渝中区信访办预算情况说明
一、单位基本情况
渝中区信访办为区委、区政府组成部门，现有在编在职人员22人，其中行政在编在职人数12人，事业在编在职人数10人，内设4个职能科室、1个直属事业单位，主要职能是：受理群众提出的信访事项，开展矛盾纠纷排查调处，对信访事项进行复查复核，协调处理疑难复杂信访问题、全区信访维稳、处置信访突发事件、全区信访工作培训和考核等。
二、部门预算情况说明
2015年一般公共财政预算706.74万元。其中：基本支出375.94万元，全年执行375.94万元；项目支出330.8万元，全年执行330.8万元，主要是1、维稳工作经费项目26.8万元；2、全区维稳专项经费项目304万元。
2016年一般公共财政预算968.06万元。其中：基本支出368.06万元、主要是在职人员工资晋档、公积金、医疗保险缴费以及离退休人员离退休费等政策性支出。项目支出600万元：1、全区维稳专项经费项目600万元。项目支出变化主要原因是：全区维稳工作办公设施设备陈旧需要新购置，开展全区信访干部培训工作经费。
三、“三公”经费说明
2016年信访办“三公”经费预算20.8万元。其中公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费18万元。
渝中区信访办公共财政拨款支出两年对比表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
706.74 |
375.94 |
330.80 |
706.74 |
375.94 |
330.80 |
968.06 |
368.06 |
600.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
613.75 |
282.95 |
330.80 |
613.75 |
282.95 |
330.80 |
865.43 |
265.43 |
600.00 | ||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
613.75 |
282.95 |
330.80 |
613.75 |
282.95 |
330.80 |
865.43 |
265.43 |
600.00 | |
|
|
01 |
行政运行 |
282.95 |
282.95 |
282.95 |
282.95 |
265.43 |
265.43 |
||||
|
|
08 |
信访事务 |
330.80 |
330.80 |
330.80 |
330.80 |
600.00 |
600.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.35 |
45.35 |
45.35 |
45.35 |
57.05 |
57.05 |
|||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
45.35 |
45.35 |
45.35 |
45.35 |
57.05 |
57.05 |
||||
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
45.35 |
45.35 |
45.35 |
45.35 |
57.05 |
57.05 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.17 |
21.17 |
21.17 |
21.17 |
22.20 |
22.20 |
|||||
|
210 |
05 |
医疗保障 |
21.17 |
21.17 |
21.17 |
21.17 |
22.20 |
22.20 |
||||
|
|
01 |
行政单位医疗 |
21.17 |
21.17 |
21.17 |
21.17 |
22.20 |
22.20 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
26.47 |
26.47 |
26.47 |
26.47 |
23.37 |
23.37 |
|||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
26.47 |
26.47 |
26.47 |
26.47 |
23.37 |
23.37 |
||||
|
|
01 |
住房公积金 |
21.33 |
21.33 |
21.33 |
21.33 |
18.23 |
18.23 |
||||
|
|
03 |
购房补贴 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
||||
渝中区信访办2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
合计 |
368.06 | ||
|
301 |
一、工资福利支出 |
198.06 | |
|
01 |
基本工资 |
60.89 | |
|
02 |
津贴补贴 |
50.16 | |
|
03 |
奖金 |
8.76 | |
|
04 |
社会保障缴费 |
16.88 | |
|
05 |
绩效工资 |
32.11 | |
|
06 |
其他工资福利支出 |
29.26 | |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
84.26 | |
|
01 |
办公费 |
5.80 | |
|
02 |
邮电费 |
2.00 | |
|
03 |
差旅费 |
42.00 | |
|
04 |
培训费 |
0.91 | |
|
05 |
公务接待费 |
0.80 | |
|
06 |
工会经费 |
1.22 | |
|
07 |
福利费 |
2.13 | |
|
08 |
公务用车运行维护费 |
3.00 | |
|
09 |
其他商品和服务支出 |
66.40 | |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
85.74 | |
|
01 |
退休费 |
52.55 | |
|
02 |
医疗费 |
5.32 | |
|
03 |
住房公积金 |
18.23 | |
|
04 |
购房补贴 |
5.14 | |
|
05 |
其他对个人和家庭补助支出 |
4.50 | |
渝中区信访办2016年“三公经费”预算情况表
单位：万元
|
科目 |
2015年预算数 |
2015年预算执行数 |
2016年预算数 |
|
合计 |
27.00 |
21.02 |
20.80 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|||
|
2、公务接待费 |
5.00 |
2.95 |
2.80 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
22.00 |
18.07 |
18.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
22.00 |
18.07 |
18.00 |
|
（2）公务用车购置 |
