重庆市巴蜀中学校

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

学校主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

重庆市巴蜀中学校为全日制高完中，本部现有处室20个，包括党委办公室、行政办公室、学生工作部、教学事务处、课程教学部、质量评估与督导委员会、竞赛部、国际教育中心、融媒体中心、资源管理中心、人力资源处、美术教育中心、现代教育技术中心、集团发展部、总务处、财务科、保卫科、团委少先队、高校联络处、工会。张家花园校区参照本部设立相关处室或联络人 。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年决算编制的仅为校本级，无下属单位。原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023年起合并编制决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计38925.83万元，支出总计38925.83万元。收支较上年决算数增加17225.67万元，增长79.38%，主要原因是：1.原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023年决算合并编制；2.2023年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改建，基建项目经费安排增加；3.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算。

2.收入情况。2023年度收入合计38805.74万元，较上年决算数增加17236.53万元，增长79.91%，主要原因是：1.原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023年决算合并编制；2.2023年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改建，基建项目经费安排增加；3.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算。其中：财政拨款收入37243.27万元，占95.97%；事业收入1254.43万元，占3.23%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入308.04万元，占0.79%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余99.37万元，年初结转和结余20.72万元。

3.支出情况。2023年度支出合计38925.83万元，较上年决算数增加17246.39万元，增长79.55%，主要原因是：1.原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023年决算合并编制；2.2023年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改建，基建项目经费支出增加；3.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算。其中：基本支出28845.79万元，占74.10%；项目支出10080.03万元，占25.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少20.72万元，下降100.00%，主要原因是：2022年年末渝中区教委调剂的抗疫专项经费等20.72万元，因疫情原因未实现支出，年末计入非财政拨款结转，2023年已实现支出，本年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计37243.27万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17385.12万元，增长87.55%。主要原因是：1.原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023年决算合并编制；2.2023年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改建，基建项目经费安排增加；3.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；4.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入37243.27万元，较上年决算数增加17385.12万元，增长87.55%。主要原因是：1.原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023年决算合并编制；2.2023年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改建，基建项目经费安排增加；3.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；4.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。较年初预算数增加12034.32万元，增长47.74%。主要原因是：1.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算；3.年中追加基础教育示范引领提升项目资金、教改科研、中小学集团化办学、学生资助、教育发展30条、校舍维修、设备购置、教师招聘及师资培养、学生健康发展专项、校园特色活动专项、中小学营养计划、高中发展专项等教育专项经费；4.年中追加巴蜀未来教育中心外立面排危整改工程、巴蜀中学（张家花园校区）教学辅助用房及礼堂工程、巴蜀中学艺术楼室内装饰工程、巴蜀中学（张家花园校区）食堂外挂电梯及隔油池工程、巴蜀中学（张家花园校区）校园文化及环境景观建设工程、四十二中教学实验楼装修工程、重庆市第四十二中学校原食堂装修改造工程、重庆市第四十二中学校食堂扩建及连廊工程（含后校门改造）、重庆市第四十二中学校综合楼加盖及装修工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、巴蜀中学新建艺术楼工程、巴蜀中学运动场翻新改造工程等基建项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出37243.27万元，较上年决算数增加17385.12万元，增长87.55%。主要原因是：1.原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023年决算合并编制；2.2023年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改建，基建项目经费安排增加；3.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；4.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。较年初预算数增加12034.32万元，增长47.74%。主要原因是：1.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算；3.年中追加基础教育示范引领提升项目资金、教改科研、中小学集团化办学、学生资助、教育发展30条、校舍维修、设备购置、教师招聘及师资培养、学生健康发展专项、校园特色活动专项、中小学营养计划、高中发展专项等教育专项经费；4.年中追加巴蜀未来教育中心外立面排危整改工程、巴蜀中学（张家花园校区）教学辅助用房及礼堂工程、巴蜀中学艺术楼室内装饰工程、巴蜀中学（张家花园校区）食堂外挂电梯及隔油池工程、巴蜀中学（张家花园校区）校园文化及环境景观建设工程、四十二中教学实验楼装修工程、重庆市第四十二中学校原食堂装修改造工程、重庆市第四十二中学校食堂扩建及连廊工程（含后校门改造）、重庆市第四十二中学校综合楼加盖及装修工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、巴蜀中学新建艺术楼工程、巴蜀中学运动场翻新改造工程等基建项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022、2023年年末均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出29285.98万元，占78.63%，较年初预算数增加7994.74万元，增长37.55%，主要原因是：1.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档等政策性预算；2.年中追加教学设施设备购置、基础教育示范引领提升项目资金、教改科研、中小学集团化办学、学生资助、教育发展30条、校舍维修、设备购置、教师招聘及师资培养、学生健康发展专项、校园特色活动专项、中小学营养计划、高中发展专项等教育专项经费；3.年中追加巴蜀中学（张家花园校区）食堂外挂电梯及隔油池工程、巴蜀中学（张家花园校区）校园文化及环境景观建设工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程等基建项目预算。

（2）社会保障与就业支出2865.93万元，占7.70%，较年初预算数增加349.08万元，增长13.87%，主要原因是：1.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资相关社会保障缴费政策性预算；2.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。

（3）卫生健康支出706.97万元，占1.90%，较年初预算数减少12.17万元，下降1.69%，主要原因是：卫生健康支出统计口径变化。

（4）城乡社区支出3618.44万元，占9.72%，较年初预算数增加3618.44万元，增长100.00%，主要原因是：年中追加巴蜀未来教育中心外立面排危整改工程、巴蜀中学（张家花园校区）教学辅助用房及礼堂工程、巴蜀中学艺术楼室内装饰工程、巴蜀中学（张家花园校区）食堂外挂电梯及隔油池工程、巴蜀中学（张家花园校区）校园文化及环境景观建设工程、四十二中教学实验楼装修工程、重庆市第四十二中学校原食堂装修改造工程、重庆市第四十二中学校食堂扩建及连廊工程（含后校门改造）、重庆市第四十二中学校综合楼加盖及装修工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、巴蜀中学新建艺术楼工程、巴蜀中学运动场翻新改造工程等基建项目预算。

（5）住房保障支出765.96万元，占2.06%，较年初预算数增加84.24万元，增长12.36%，主要原因是年中增人增资增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出27503.31万元。其中：人员经费25302.57万元，较上年决算数增加11339.71万元，增长81.21%，主要原因是：1.原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023年决算合并编制；2.2023年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；3.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费2200.73万元，较上年决算数增加57.79万元，增长2.70%，主要原因是：原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023年决算合并编制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计15.31万元，较年初预算数减少38.69万元，下降71.65%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，控制了公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，2023年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少14.45万元，下降48.56%，主要原因是2022年年中报废公务用车2台，按渝中机管【2022】6号文新购1台，价值179900元，2023年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是2022、2023年均未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本年未支出公务车购置费。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100.00%，主要原因是：2022年申请报废公务用车2台，年中按渝中机管【2022】6号文新购1台，2023年年初预算安排新购1台，当年实际未购置。较上年支出数减少17.99万元，下降100.00%，主要原因是2022年申请报废公务用车2台，年中按渝中机管【2022】6号文新购1台，价值179900元，2023年年初预算安排新购1台，当年实际未购置。

公务车运行维护费11.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项交流、学习等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、税金等。费用支出较年初预算数减少4.34万元，下降27.13%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，控制了公务车运行维护成本。较上年支出数增加2.66万元，增长29.56%，主要原因是原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023年决算合并编制，增加公务用车1辆。

公务接待费3.65万元，主要用于接待交响乐团及美育专家、班主任年会专家、课程教材研究所关于普通高中新课程新教材实施研讨工作会、课堂内外来访、华夏园丁大联欢、海外大学展、中国教育学会课题结题审议、艺术团排练外聘指挥教练、中小学教育品质提升入校诊断与指导、涪陵巴蜀来访、国际教育专家来访、IB课程专家来访、高2026届军训教官、两江巴蜀中学筹备会议、校友联络员、中外合作办学项目外方代表来访等活动。费用支出较年初预算数减少6.35万元，下降63.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.88万元，增长31.77%，主要原因是2023年疫情结束，接待各类专家学者酒店住宿用餐增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待21批次493人，其中：国内外事接待1批次，6人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费74.01元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出31.86万元，较上年决算数增加4.26万元，增长15.43%，主要原因是2023年国际教育中心举办了国际教育中心20周年成果展、中小学校长论坛，及为提升教师综合能力，安排参加学术会议、学术研讨、创新研讨等。本年度培训费支出423.79万元，较上年决算数增加319.22万元，增长305.27%，主要原因是2023年疫情结束，增加了暑期教师培训工作安排，邀请了相关学科专家来校开办讲座及科研指导；项目支出中，基础教育示范引领提升项目资金、教改科研经费、巴蜀中学高质量发展经费、教育发展30条安排了名师工作室、名班主任工作室、创新发展项目、“双新”国家级示范校建设、高初中教学改革等各项培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，原因为按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1503.50万元，其中：政府采购货物支出663.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出840.05万元。授予中小企业合同金额1324.82万元，占政府采购支出总额的88.12%，其中：授予小微企业合同金额1324.82万元，占政府采购支出总额的88.12 %。主要用于采购平安校园监控系统升级改造、张家花园校区实验室建设、张家花园校区教学楼加装电梯、黄花园校区云机房建设及全校清扫保洁服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和46个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评46项，涉及资金20598.67万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（详见附件）      

2.关于绩效自评结果的说明。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63002403