一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市渝中区解放碑城市综合管理所主要职责是：1、负责责任区域内公共道路及其附属设施的巡查、维护管理、问题处置，以及安全运行保障(不包含设施结构以及排水管网的维护管理)；2、负责责任区域内清扫保洁、垃圾收运、生活垃圾分类、公厕及其他环卫设施设备(不包含垃圾站)维护管理等工作；3、负责责任区域内绿化及绿地附属设施的日常维护管理；4、对责任区域内街道、社会单位有关市政、环卫、绿化方面的作业质量和问题进行巡查、协调处理，并向主管部门反馈相关情况；5、负责对责任区域内市政、环卫、绿化设施占用挖掘的情况进行巡查并向主管部门反馈相关情况；6、向辖区内有需求的社会单位提供市政、绿化和环卫服务；7、完成上级交办的其他工作任务。
（二）单位构成
重庆市渝中区解放碑城市综合管理所系重庆市渝中区城市管理局所属事业单位。内设综合办公室、市容环卫股、市政绿化股、公共事业股、总务后勤股5个股室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数 2,158.94万元，其中：一般公共预算拨款1,608.94万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 550万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2024年减少515.71万元，主要是一般公共预算拨款减少197.03万元，事业收入减少125.53万元，其他收入减少0.14万元，使用非财政拨款结余减少193.01万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数 2,158.94万元，其中：社会保障和就业支出预算75.09万元，卫生健康支出预算18.89万元，城乡社区支出预算2,043.83万元，住房保障支出预算21.13万元。支出预算较2024年减少515.71万元，主要是基本支出预算减少43.65万元，项目支出预算减少472.06万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1,608.94万元，一般公共预算财政拨款支出1,608.94万元，比2024年减少197.03万元。其中：基本支出420.91万元，比2024年减少43.65万元，主要原因一是2025年减少一名在职人员、二是2024年补缴社保等人员费用，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,188.03万元，比2024年减少153.38万元，主要原因是减少环卫维护经费支出，主要用于解放碑区域环卫保洁、公厕维护、市政维护、绿化维护等重点工作。
2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 111.49万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算109.99万元；其中一般公共预算拨款政府采购 111.49万元：政府采购货物预算 1.5万元、政府采购服务预算109.99万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1188.03万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：胡玥 联系方式：023—63832730
