一、部门基本情况
（一）职能职责。南纪门街道党工委和街道办事处分别是渝中区委、渝中区人民政府的派出机构，主要职责是：1、履行辖区的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策以及上级党组织的决议；负责社区党建、社会主义精神文明建设、街道人大、政协、街道武装、工会、共青团、妇联等工作。2、履行辖区的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作、开展爱国卫生运动；受城市管理综治行政执法部门委托，负责城市管理综合行政执法的日常管理工作等。3、履行辖区的公共服务工作职责。做好社会救助、社会保险等社会保障工作；开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作。4、履行辖区的服务经济发展工作职责。负责综合服务、政策宣传落地等工作。5、履行辖区的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理、预备役、征兵、人民防空、开展人民调解等工作。6、履行辖区的安全稳定工作职责。配合有关部门做好抢险和防灾工作；开展法制教育、负责信访稳定等工作。7、承办区委、区政府交办的各项任务。
（二）机构设置。南纪门街道办事处内设7个科、室，有社会保障所1个直属事业单位。其中：党工委办公室负责党建、组织、宣传、统战、精神文明建设、老干、人大、政协、文化、教育、体育、民族宗教、侨台等工作。行政办公室负责文秘、人事、督查、财务、国有资产管理、档案、保密、机关安全等工作。社会建设和劳动保障科负责民政优抚、卫生、计划生育、社区建设、社区服务、殡葬改革管理、老龄、低保、社会救助、指导居委会等工作。城市管理科负责市政、环卫、园林绿化等城市管理和环境保护工作的管理、监督、协调，依法对违反城市管理和环境保护规定的行为进行查处、指导和协调物业管理工作。经济发展科负责联系服务楼宇、企业和项目的综合服务，负责政策宣传落地、培育规模以上企业、负责指导企业深化改革，负责有关经济统计等工作。社会治安综合治理委员会办公室负责社会治安综合治理和信访维稳、负责对居住的外来人员及其房屋出租户的综合管理等。安全生产监督管理办公室负责辖区安全监管、应急管理工作，配合有关部门做好防灾和抢险等工作。社会保障所主要从事社会保障工作。
（三）单位构成。从预算单位构成看，本街道2018年决算编制只有1个一级预算单位。
（四）机构改革情况：本部门2018年度不涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。本街道2018年度收入总计3230.07万元，支出总计3230.07万元。收支较上年决算数增加300.71万元，增长10.27%， 主要原因是2018年在编人员数增加4人及工资调整行政运行经费增加、社区巡防队员2018年工资调标支出增加、城管志愿者人员经费由2017年的渝中区市政管理局往来经费拨付变化为2018年预算经费下达、2018年新增一次性专项“长滨人家”餐饮船经营者拖移拆解奖励经费。本街道2018年度收入合计3230.07万元，其中：财政拨款收入3230.07万元，占100%。
2、收入情况。本街道2018年度收入合计3230.07万元，较上年决算数增加300.71万元，增长10.27%， 主要原因是2018年在编人员数增加4人及工资调整行政运行经费增加、社区巡防队员2018年工资调标支出增加、城管志愿者人员经费由2017年的渝中区市政管理局往来经费拨付变化为2018年预算经费下达、2018年新增一次性专项“长滨人家”餐饮船经营者拖移拆解奖励经费。
3、支出情况。本街道2018年度支出合计3230.07万元，较上年决算数增加300.71万元，增长10.27%， 主要原因是2018年在编人员数增加4人及工资调整行政运行经费增加、社区巡防队员2018年工资调标支出增加、城管志愿者人员经费由2017年的渝中区市政管理局往来经费拨付变化为2018年预算经费下达、2018年新增一次性专项“长滨人家”餐饮船经营者拖移拆解奖励经费。
本街道2018年度支出合计3230.07万元，其中：基本支出1390.81万元，占43.06%；项目支出1839.26万元，占56.94%。
4、结转结余情况。本街道2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、收入情况。本街道2018年度财政拨款收入3230.07万元，较上年决算数增加300.71万元，增长10.27%，主要原因是2018年在编人员数增加4人及工资调整行政运行经费增加、社区巡防队员2018年工资调标支出增加、城管志愿者人员经费由2017年的渝中区市政管理局往来经费拨付变化为2018年预算经费下达、2018年新增一次性专项“长滨人家”餐饮船经营者拖移拆解奖励经费。较年初预算数增加382.73万元，增长13.44%，主要原因是：追加在编人员增人增资及绩效考核经费、退休人员健康休养补助及一次性退休补贴、社区微型消防站人员补贴、星级和谐社区考核奖励经费、“长滨人家”餐饮船舶拖移拆解经费等。
2、支出情况。本街道2018年度财政拨款支出3230.07万元，较上年决算数增加300.71万元，增长10.27%，主要原因是2018年在编人员数增加4人及工资调整行政运行经费增加、社区巡防队员2018年工资调标支出增加、城管志愿者人员经费由2017年的渝中区市政管理局往来经费拨付变化为2018年预算经费下达、2018年新增一次性专项“长滨人家”餐饮船经营者拖移拆解奖励经费。较年初预算数增加382.73万元，增长13.44%，主要原因是：追加在编人员增人增资及绩效考核经费、退休人员健康休养补助及一次性退休补贴、社区微型消防站人员补贴、星级和谐社区考核奖励经费、“长滨人家”餐饮船舶拖移拆解经费等。
3、结转结余情况。本街道2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。
4、比较情况。本街道2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出1076.25万元，占33.32%，较年初预算数增加100.58万元，增长10.31%，主要原因是2018年公招增人、工资调整、绩效考核经费支出。
（2）公共安全支出428.43万元，占13.26%，较年初预算数增加43.56万元，增长11.32%，主要原因是增加社区微型消防站人员补贴。
（3）文化体育与传媒支出2.00万元，占0.06%，与年初预算数相同。
（4）社会保障与就业支出1001.50万元，占31.01%，较年初预算数增加130.10万元，增长14.93%，主要原因是社区工作项目服务补贴、社区星级和谐社区考核奖励、社区工作者补贴社保补差。
（5）医疗卫生与计划生育支出121.02万元，占3.75%，与年初预算数相同。
（6）城乡社区支出512.08万元，占15.85%，较年初预算数增加95.44万元，增长22.91%，主要原因是增加“长滨人家”餐饮船舶拖移拆解奖励经费。
（7）资源勘探信息等支出10.49万元，占0.33%，与年初预算数相同。
（8）商业服务业等支出6.00万元，占0.19%为追加预算 ，用于商业服务支出。
（9）国土海洋气象等支出2.00万元，占0.06%为追加预算，用于地质灾害群测群防工作。
（10）住房保障支出70.31万元，占2.18%，较年初预算数增加5.05万元，增长7.74%，主要原因是调资及新增人员住房公积金缴存及新增人员住房补贴支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本街道2018年度一般公共财政拨款基本支出1390.81万元。其中：人员经费1034.68万元，较上年决算数增加87.31万元，增长9.22%，主要原因是公招增人及目标绩效考核经费支出，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费356.13万元，较上年决算数增加71.36万元，增长25.06%，主要原因是增人及增加了人员日常公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
本街道2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元，较上年决算数持平。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2018年度本街道“三公”经费支出共计27.04万元，较年初预算数增加3.34万元，增长14.09%，主要原因是1人参加渝中区人民政府外事侨务办公室“赴捷克、波兰公务团”费用支出。较上年支出数增加3.57万元，增长15.21%，主要原因是1人参加渝中区人民政府外事侨务办公室“赴捷克、波兰公务团”费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本街道因公出国（境）费用3.81万元，年初预算数为0万元，上年支出数0万元，增长100%，主要是用于1人参加渝中区人民政府外事侨务办公室“赴捷克、波兰公务团”费用支出。
公务车购置费0万元，年初预算数为0万元，上年支出数0万元；公务车运行维护费23万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常运行维护支出，费用支出与年初预算数相同，与上年支出相同。
公务接待费0.23万元，主要用于接待招商企业及对口帮扶巫溪鱼鳞乡人员，费用支出较年初预算数减少0.47万元，下降67.14%，较上年支出数减少0.24万元，下降51.06%，主要原因是接待人次减少,并严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年本街道因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待3批次，30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本街道人均接待费75.87元，车均购置费0万元，车均维护费5.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年本街道机关运行经费支出356.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加71.36万元，增长25.06%主要原因是人员增加及机关运行相关日常公用经费支出增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本街道共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2018年度本街道政府采购支出总额22.82万元，其中：政府采购货物支出22.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。货物采购授予中小企业合同22.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，年初编制绩效目标项目16个，涉及资金1839.26万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：023-63715321 （财政办公室）
|
2018年收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
财政拨款收入 |
3230.07 |
一般公共服务支出 |
1076.25 |
|
上级补助收入 |
外交支出 |
||
|
事业收入 |
国防支出 |
||
|
经营收入 |
公共安全支出 |
428.43 | |
|
附属单位上缴收入 |
教育支出 |
||
|
其他收入 |
科学技术支出 |
||
|
文化体育与传媒支出 |
2.00 | ||
|
社会保障和就业支出 |
1001.50 | ||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
121.02 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
512.08 | ||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
10.49 | ||
|
商业服务业等支出 |
6.00 | ||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
国土海洋气象等支出 |
2.00 | ||
|
住房保障支出 |
70.31 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3230.07 |
本年支出合计 |
3230.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3230.07 |
总计 |
3230.07 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
|
2018年收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
|
合计 |
3230.07 |
3230.07 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1076.25 |
1076.25 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1073.25 |
1073.25 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
723.66 |
723.66 |
|||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
333.50 |
333.50 |
|||||
|
2010350 |
事业运行 |
16.09 |
16.09 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
428.43 |
428.43 |
|||||
|
20402 |
公安 |
428.43 |
428.43 |
|||||
|
2040204 |
治安管理 |
428.43 |
428.43 |
|||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1001.50 |
1001.50 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
747.73 |
747.73 |
|||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
741.39 |
741.39 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.34 |
6.34 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
212.09 |
212.09 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.98 |
48.98 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.61 |
88.61 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.44 |
35.44 |
|||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
39.06 |
39.06 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
2.81 |
2.81 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.81 |
2.81 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
30.87 |
30.87 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
30.87 |
30.87 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
121.02 |
121.02 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
52.50 |
52.50 |
|||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
44.98 |
44.98 |
|||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.52 |
7.52 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.52 |
68.52 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.93 |
51.93 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.59 |
16.59 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
512.08 |
512.08 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
408.58 |
408.58 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 |
297.33 |
297.33 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
111.25 |
111.25 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
73.50 |
73.50 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
73.50 |
73.50 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10.49 |
10.49 |
|||||
|
21506 |
安全生产监管 |
10.49 |
10.49 |
|||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.49 |
10.49 |
|||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 |
|||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 |
|||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 |
|||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
22001 |
国土资源事务 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
2.00 |
2.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
70.31 |
70.31 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.31 |
70.31 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.00 |
56.00 |
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.31 |
14.31 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
2018年支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
3230.07 |
1390.81 |
1839.26 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1076.25 |
739.75 |
336.50 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1073.25 |
739.75 |
333.50 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
723.66 |
723.66 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
333.50 |
333.50 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
16.09 |
16.09 |
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
428.43 |
428.43 |
||||
|
20402 |
公安 |
428.43 |
428.43 |
||||
|
2040204 |
治安管理 |
428.43 |
428.43 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1001.50 |
214.90 |
786.59 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
747.73 |
747.73 |
||||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
741.39 |
741.39 |
||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.34 |
6.34 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
212.09 |
212.09 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.98 |
48.98 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.61 |
88.61 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.44 |
35.44 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
39.06 |
39.06 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
2.81 |
2.81 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.81 |
2.81 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
30.87 |
30.87 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
30.87 |
30.87 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
121.02 |
68.52 |
52.50 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
52.50 |
52.50 |
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
44.98 |
44.98 |
||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.52 |
7.52 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.52 |
68.52 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.93 |
51.93 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.59 |
16.59 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
512.08 |
297.33 |
214.75 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
408.58 |
297.33 |
111.25 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
297.33 |
297.33 |
||||
|
2120104 |
城管执法 |
111.25 |
111.25 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
73.50 |
73.50 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
73.50 |
73.50 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10.49 |
10.49 |
||||
|
21506 |
安全生产监管 |
10.49 |
10.49 |
||||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.49 |
10.49 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 |
||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
22001 |
国土资源事务 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
2.00 |
2.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
70.31 |
70.31 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.31 |
70.31 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
56.00 |
56.00 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
14.31 |
14.31 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处 |
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
3230.07 |
一般公共服务支出 |
1076.25 |
1076.25 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
外交支出 |
||||
|
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
428.43 |
428.43 |
|||
|
教育支出 |
|||||
|
科学技术支出 |
|||||
|
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
1001.50 |
1001.50 |
|||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
121.02 |
121.02 |
|||
|
节能环保支出 |
|||||
|
城乡社区支出 |
512.08 |
512.08 |
|||
|
农林水支出 |
|||||
|
交通运输支出 |
|||||
|
资源勘探信息等支出 |
10.49 |
10.49 |
|||
|
商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
金融支出 |
|||||
|
援助其他地区支出 |
|||||
|
国土海洋气象等支出 |
2.00 |
2.00 |
|||
|
住房保障支出 |
70.31 |
70.31 |
|||
|
粮油物资储备支出 |
|||||
|
其他支出 |
|||||
|
债务还本支出 |
|||||
|
债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
3230.07 |
本年支出合计 |
3230.07 |
3230.07 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
3230.07 |
总计 |
3230.07 |
3230.07 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
3230.07 |
1390.81 |
1839.26 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1076.25 |
739.75 |
336.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1073.25 |
739.75 |
333.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
723.66 |
723.66 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
333.50 |
333.50 | |
|
2010350 |
事业运行 |
16.09 |
16.09 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
428.43 |
428.43 | |
|
20402 |
公安 |
428.43 |
428.43 | |
|
2040204 |
治安管理 |
428.43 |
428.43 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20701 |
文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
2.00 |
2.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1001.50 |
214.90 |
786.59 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
747.73 |
747.73 | |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
741.39 |
741.39 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.34 |
6.34 | |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
212.09 |
212.09 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.98 |
48.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.61 |
88.61 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
35.44 |
35.44 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
39.06 |
39.06 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.81 |
2.81 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.81 |
2.81 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
30.87 |
30.87 | |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
30.87 |
30.87 | |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
121.02 |
68.52 |
52.50 |
|
21007 |
计划生育事务 |
52.50 |
52.50 | |
|
2100716 |
计划生育机构 |
44.98 |
44.98 | |
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.52 |
7.52 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.52 |
68.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.93 |
51.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.59 |
16.59 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
512.08 |
297.33 |
214.75 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
408.58 |
297.33 |
111.25 |
|
2120101 |
行政运行 |
297.33 |
297.33 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
111.25 |
111.25 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
30.00 |
30.00 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
73.50 |
73.50 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
73.50 |
73.50 | |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
10.49 |
10.49 | |
|
21506 |
安全生产监管 |
10.49 |
10.49 | |
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
10.49 |
10.49 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
6.00 |
6.00 | |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
22001 |
国土资源事务 |
2.00 |
2.00 | |
|
2200111 |
地质灾害防治 |
2.00 |
2.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
70.31 |
70.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.31 |
70.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
56.00 |
56.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
14.31 |
14.31 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
|
2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
公开06表 | ||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处 |
单位：万元 | |||
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1390.81 |
1034.68 |
356.13 | |
|
301 |
工资福利支出 |
943.83 |
943.83 |
|
|
30101 |
基本工资 |
224.73 |
224.73 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
208.32 |
208.32 |
|
|
30103 |
奖金 |
161.68 |
161.68 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
8.16 |
8.16 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.31 |
10.31 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.61 |
88.61 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.44 |
35.44 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.83 |
40.83 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.32 |
16.32 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.37 |
11.37 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
56.00 |
56.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
82.07 |
82.07 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.85 |
90.85 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
2.81 |
2.81 |
|
|
30305 |
生活补助 |
57.77 |
57.77 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.33 |
0.33 |
|
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
20.06 |
20.06 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
345.49 |
345.49 | |
|
30201 |
办公费 |
20.60 |
20.60 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.47 |
0.47 | |
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.01 | |
|
30205 |
水费 |
1.23 |
1.23 | |
|
30206 |
电费 |
11.85 |
11.85 | |
|
30207 |
邮电费 |
25.96 |
25.96 | |
|
30208 |
取暖费 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
3.36 |
3.36 | |
|
30211 |
差旅费 |
92.16 |
92.16 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
3.81 |
3.81 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
9.26 |
9.26 | |
|
30214 |
租赁费 |
0.68 |
0.68 | |
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
0.90 |
0.90 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
0.08 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
36.00 |
36.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
16.45 |
16.45 | |
|
30228 |
工会经费 |
4.46 |
4.46 | |
|
30229 |
福利费 |
7.81 |
7.81 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.07 |
20.07 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.36 |
41.36 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.99 |
48.99 | |
|
310 |
资本性支出 |
10.64 |
10.64 | |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
5.91 |
5.91 | |
|
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
31006 |
大型修缮 |
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
4.73 |
4.73 | |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
|||||||
|
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
2018年部门决算相关信息统计表 |
||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市渝中区人民政府南纪门街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
356.13 | ||
|
（一）支出合计 |
23.70 |
27.04 |
（一）行政单位 |
356.13 | ||
|
1．因公出国（境）费 |
3.81 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
23.00 |
23.00 |
||||
|
（1）公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— | ||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
23.00 |
23.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
3．公务接待费 |
0.70 |
0.23 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 | ||
|
（1）国内接待费 |
0.70 |
0.23 |
2．主要领导干部用车 |
0 | ||
|
其中：外事接待费 |
3．机要通信用车 |
1 | ||||
|
（2）国（境）外接待费 |
4．应急保障用车 |
3 | ||||
|
（二）相关统计数 |
— |
5．执法执勤用车 |
0 | |||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
6. 特种专业技术用车 |
0 | ||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
7. 离退休干部用车 |
0 | ||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
8. 其他用车 |
0 | ||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
||||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 | ||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
30 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
||
|
备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
