一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、履行辖区党的建设职责。2、履行辖区经济发展职责。3、履行辖区民生服务职责。4、履行辖区平安法治职责。5、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

菜园坝街道办事处为渝中区政府派驻机构，内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室共5个正科级内设科室和重庆市渝中区菜园坝街道新时代文明实践服务中心、重庆市渝中区菜园坝街道产业发展服务中心、重庆市渝中区菜园坝街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市渝中区菜园坝街道城市建设服务中心、重庆市渝中区菜园坝街道综合行政执法大队等5个全额拨款事业单位。

菜园坝街道办事处现有行政编制22名、司法编制4名、参工编制33名、事业编制27名，截至2024年12月31日，街道现有在职干部64人，其中机关干部42名、事业编制干部22名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5836.37万元，其中：一般公共预算拨款5731.55万元，政府性基金预算拨款104.81万元；收入较去年减少409.84万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款减少409.84万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5836.37万元，其中：一般公共服务支出2315.61万元，社会保障和就业支出922.69万元，卫生健康支出97.23万元，城乡社区支出1123.03万元，交通运输支出69.25万元，住房保障支出1265.75万元，其他支出42.81万元；支出较去年减少409.84万元，主要是基本支出减少92.11万元，项目支出减少317.73万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5731.55万元，一般公共预算财政拨款支出5731.55万元，比2024年减少433.54万元。其中：基本支出1929.42万元，比2024年减少92.11万元，主要原因是2025年机关干部、事业编制干部人数减少5名，且公务员规范津补贴、社保缴纳基数调整等原因，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3802.14万元，比2024年减少341.43万元，主要原因是减少老旧小区改造经费90.53万元，减少重庆站片区前期规划研究及技术咨询项目经费130.90万元，减少市、区滨江新城建设指挥部工作经费120万元。

2025年政府性基金预算收入104.81万元，政府性基金预算支出104.81万元，比2024年增加23.7万元，主要原因是社会福利和公益事业项目资金增加，主要用于发放居家养老补贴等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.20万元，比2024年减少了0.80万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年比较无变动；公务接待费0万元，与2024年比较无变动；公务用车运行维护费11.20万元，比2024年减少了0.80万元，主要原因是严格控制“三公”经费支支出，统筹安排好公务用车，合理调度油车和电车的使用；公务用车购置费0万元，与2024年比较无变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费349.64万元，比上年增加了40.9万元，主要原因为2024年增人增资工作对公用经费指标调减，因此2025年运行经费高于2024年；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5836.37万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（七）公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（八）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（九）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（十二）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

单位预算公开联系人：朱波     联系方式：023-63866636