一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝中区卫生健康综合行政执法支队以重庆市渝中区卫生健康委员会的名义，统一行使卫生健康和动物卫生领域的行政处罚权与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。主要职责是：1、贯彻执行相关卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。2、承担区内医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。3、承担区内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。4、承担区内传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。5、承担区内职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。6、承担区内卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。7、承担动物及动物产品检疫、动物防疫、畜禽屠宰、动物诊疗、兽药等方面的执法职能。8、监督、指导街道卫生健康综合行政执法工作。9、承担区卫生健康综合行政执法有关的应急工作。10、完成区委、区政府和区卫生健康委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市渝中区卫生健康综合行政执法支队内设9个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1434.19万元，支出总计1434.19万元。收支较上年决算数增加35.70万元，增长2.55%，主要原因一是2023年机关事业单位养老保险缴费支出为88.68万元，2022年为60.59万元，增加28.08万元；二是2023年住房公积金预算为73.82万元，2022年为45.45万元，增加28.37万元；三是2023年行政单位离退休103.15万元，2022年为108.32万元，减少5.17万元；四是2023年无执法全过程项目经费，2022年为7.04万元，减少7.04万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1434.19万元，较上年决算数增加35.70万元，增长2.55%，主要原因一是2023年机关事业单位养老保险缴费支出为88.68万元，2022年为60.59万元，增加28.08万元；二是2023年住房公积金预算为73.82万元，2022年为45.45万元，增加28.37万元；三是2023年行政单位离退休103.15万元，2022年为108.32万元，减少5.17万元；四是2023年无执法全过程项目经费，2022年为7.04万元，减少7.04万元。其中：财政拨款收入1434.19万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1434.19万元，较上年决算数增加35.70万元，增长2.55%，主要原因一是2023年机关事业单位养老保险缴费支出为88.68万元，2022年为60.59万元，增加28.08万元；二是2023年住房公积金预算为73.82万元，2022年为45.45万元，增加28.37万元；三是2023年行政单位离退休103.15万元，2022年为108.32万元，减少5.17万元；四是2023年无执法全过程项目经费，2022年为7.04万元，减少7.04万元。其中：基本支出1307.30万元，占91.15%；项目支出126.89万元，占8.85%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1434.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加35.70万元，增长2.55%。主要原因一是2023年机关事业单位养老保险缴费支出为88.68万元，2022年为60.59万元，增加28.08万元；二是2023年住房公积金预算为73.82万元，2022年为45.45万元，增加28.37万元；三是2023年行政单位离退休103.15万元，2022年为108.32万元，减少5.17万元；四是2023年无执法全过程项目经费，2022年为7.04万元，减少7.04万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1434.19万元，较上年决算数增加35.70万元，增长2.55%。主要原因一是2023年机关事业单位养老保险缴费支出为88.68万元，2022年为60.59万元，增加28.08万元；二是2023年住房公积金预算为73.82万元，2022年为45.45万元，增加28.37万元；三是2023年行政单位离退休103.15万元，2022年为108.32万元，减少5.17万元；四是2023年无执法全过程项目经费，2022年为7.04万元，减少7.04万元。较年初预算数增加62.00万元，增长4.52%。主要原因是追加公务员年度考核奖（行政及参公）、渝中区公务员工资津补贴2021年政策衔接经费、死亡抚恤、一次性退休补贴；干部保健专项经费、基本公共卫生服务等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1434.19万元，较上年决算数增加35.70万元，增长2.55%。主要原因一是2023年机关事业单位养老保险缴费支出为88.68万元，2022年为60.59万元，增加28.08万元；二是2023年住房公积金预算为73.82万元，2022年为45.45万元，增加28.37万元；三是2023年行政单位离退休103.15万元，2022年为108.32万元，减少5.17万元；四是2023年无执法全过程项目经费，2022年为7.04万元，减少7.04万元。较年初预算数增加62.00万元，增长4.52%。主要原因是追加公务员年度考核奖（行政及参公）、渝中区公务员工资津补贴2021年政策衔接经费、死亡抚恤、一次性退休补贴；干部保健专项经费、基本公共卫生服务等项目经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结

转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支

出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.27万元，占0.02%，较年初预算数增加0.27万元，增长100.00%，主要原因是追加基层党建工作经费。

（2）国防支出0.27万元，占0.02%，较年初预算数增加0.27万元，增长100.00%，主要原因是追加民兵编制工作经费。

（3）社会保障与就业支出246.47万元，占17.19%，较年初预算数增加17.74万元，增长7.76%，主要原因是追加死亡抚恤。

（4）卫生健康支出1045.27万元，占72.88%，较年初预算数增加47.87万元，增长4.80%，主要原因是追加公务员年度考核奖（行政及参公）、渝中区公务员工资津补贴2021年政策衔接经费；干部保健专项经费、基本公共卫生服务等项目经费。

（5）农林水支出52.00万元，占3.63%，较年初预算数减少2.00万元，下降3.70%，主要原因是机构改革，动物防疫经费2万元划拨到区疾控中心。

（6）住房保障支出89.90万元，占6.27%，较年初预算数减少2.15万元，下降2.34%，主要原因是因工作需要，追减退职工住房公积金3.04万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1307.30万元。其中：人员经费1102.93万元，较上年决算数增加104.62万元，增长10.48%，主要原因是单位人员调整变动，社保公积金基数调整导致人员经费变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费204.37万元，较上年决算数减少58.76万元，下降22.33%，主要原因一是一般公用经费2023年预算为45人*37000元/人，合计166.50万元，2022年为48人*42000元/人，合计201.60万元，减少了35.10万元。二是年度预算执行中，由于工作需要，财政追减一般公用支出（行政）31.80万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.60万元，较年初预算数减少0.60万元，下降5.88%，主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加3.47万元，增长56.61%，主要原因是2023年我单位公务用车3台，共计公务用车运行维护费9万元；2022年为2台公务用车，共计6万元。2023年三次公务接待，共计62人次花费6038元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费9.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加3.00万元，增长50.00%，主要原因是2022年我单位只有原监督局2台车纳入公务用车运行维护费单独预算，原动监所1台公务用车未纳入单独预算，2023年我单位3台车均纳入公务用车运行维护费单独预算。公务接待费0.60万元，主要用于对口单位业务考察学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降50.00%，主要原因是厉行节俭，严控支出。较上年支出数增加0.47万元，增长361.54%，主要原因是2023年三次公务接待，共计62人次花费6038元，2022年因疫情影响，只有一次公务接待，共计13人次花费1275元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费97.39元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

三、其他需要说明的事项

四、（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数增加0.64万元，增长27.12%，主要原因是组织参加各种执法培训会议。本年度培训费支出11.79万元，较上年决算数增加4.76万元，增长67.71%，主要原因是开展执法培训会、党员主题教育活动和党员远程教育培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出204.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费、信息网络购置更新费、邮电费，机关运行经费较上年支出数减少58.76万元，下降22.33%，主要原因一是一般公用经费2023年预算为45人*37000元/人，合计166.50万元，2022年为48人*42000元/人，合计201.60万元，减少了35.10万元。二是年度预算执行中，由于工作需要，财政追减一般公用支出（行政）31.80万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对卫生监督执法经费项目和动物卫生监督项目2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金115万元。从评价情况来看，我单位2023年各项目各项指标任务完成较好，达到预期目标，服务能力不断提升，群众满意度不断提高。项目资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。

（二）单位绩效评价情况

我单位对卫生监督执法经费项目和动物卫生监督项目2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金115万元。

从评价情况来看，我单位2023年各项目各项指标任务完成较好，达到预期目标，服务能力不断提升，群众满意度不断提高。项目资金在支出使用、资金管理、资金产出效益、各项相关指标都达到了预期目标。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市渝中区卫生健康综合行政执法支队，联系电话：023-63310662。